目 录
一、单位基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）2024年重点工作
二、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
三、财政拨款收支预算安排情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款总体情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体情况
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）一般公共预算项目支出情况说明
五、名词解释
附件：2024年单位预算公开表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标申报表（2024年度）
表7.单位整体支出绩效目标申报表
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸县兆雅中心卫生院一家是集医疗、预防、保健、康复、教学为一体的国家一级乙等综合性医院。泸县兆雅中心卫生院迁建项目已竣工完成，门诊、住院、全民预防保健体检、预防接种等全体业务，已于2022年7月1日整体搬迁到兆雅镇古佛村5社，即兆雅镇供电所斜对面50米左右（太伏岔路口往云锦方向前行200米左右）。
（二）机构设置
医院搬迁后，占地17余亩，建筑面积19000余平方米，编制床位110张。开设内科、儿科、外科、骨科、妇产科、中医科、五官科、口腔科、医学影像科、检验科、超声科等10余个临床科室。配备有CT、C臂、DR、彩超机、腹腔镜、体外碎石机、全自动化学发光免疫分析仪、电子胃镜、口腔科及五官科综合治疗台等先进医疗设备。
医院现有在岗职工106人，其中卫生专业技术人员95人（含正高级职称3人，副高级职称14人，中级职称28人），雄厚的技术人才支持，为兆雅镇诊疗救治工作提供有力保障，为群众提供优质的健康服务。
（三）2024年重点工作
医务人员要树立良好的服务意识，提升服务的质量，增加病人的满意度；实施全面预算管理，编制全面的业务收入预算、采购预算、费用预算、成本预算、专项购置及修缮计划；严格控制经费开支，减少不必要的浪费。
二、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。单位2024年收支预算总数1967万元。
（一）收入预算情况
单位2024年收入预算总额为1967万元，其中：一般公共预算拨款收入567万元，占28.83%，事业收入1400万元，占71.17%。
（二）支出预算情况
单位2024年支出预算总额为1967万元，其中：人员支出387万元、占19.67%，日常公用支出1400万元、占71.17%，项目支出180万元、占9.16%。
三、财政拨款收支预算安排情况
单位2024年财政拨款收支预算总数567万元。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入567万元；支出包括：卫生健康支出567万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款总体情况
单位2024年收支预算总数567万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出567万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体情况
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为567万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
单位2024年基本支出预算总额387万元。
人员支出387万元，其中：基本工资87万元，绩效工资300万元。
（五）一般公共预算项目支出情况说明
单位2024年项目支出预算总额180万元，其中：办公费180万元。
五、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年单位预算公开表
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