目 录
一、单位基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）2024年重点工作
二、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
三、财政拨款收支预算安排情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款总体情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体情况
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）一般公共预算项目支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
六、政府性基金预算支出情况
七、国有资本经营预算支出情况
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况
十、名词解释
附件：2024年单位预算公开表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标申报表（2024年度）
表7.单位整体支出绩效目标申报表
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸县云锦镇卫生院是一所集预防、医疗、健康教育为一体的卫生服务机构，2013年9月从原云锦中心卫生院划分为独立法人机构，服务面积98平方公里，常住人口4.6万。卫生院位于泸县云锦镇文庙路105号，占地面积752平方米，建筑面积2036平方米。现有在职职工50名，在编人员35名，临聘人员15名。
（一）预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。
（二）妇幼保健：农村妇女、孕产妇和儿童保健。
（三）基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
（四）健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。
（五）计划生育：在计划生育技术服务机构没有技术能力的情况下，承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗。
（六）负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。
（二）机构设置
医院《医疗机构执业许可证》现核准的执业科目有：预防保健科、内科、外科、妇科专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科，核定床位40张。
（三）2024年重点工作
二、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，泸县云锦镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县云锦镇卫生院2024年收入预算720.5万元，支出预算720.5万元。
（一）收入预算情况
泸县云锦镇卫生院2024年收入预算总额为720.5万元，其中：一般公共预算拨款收入220.5万元，占30.6%；事业收入500万元，占69.4%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
（二）支出预算情况
泸县云锦镇卫生院2024年支出预算总额为720.5万元，其中：人员支出150.5万元、占20.89%，项目支出570万元、占79.11%。
三、财政拨款收支预算安排情况
泸县云锦镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数441万元。收入包括：当年一般公共预算拨款收入220.5万元；支出包括：卫生健康支出220.5万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款总体情况
泸县云锦镇卫生院2024年收支预算总数441万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出220.5万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体情况
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为220.5万元，主要用于：基本支出中人员经费150.5万元，项目支出70万元。
……
（四）一般公共预算基本支出情况说明
泸县云锦镇卫生院2024年基本支出预算总额150.5万元。
人员支出150.5万元，其中：基本工资50万元，绩效工资100.5万元。
（五）一般公共预算项目支出情况说明
泸县云锦镇卫生院2024年项目支出预算总额70万元，其中： 泸县云锦镇卫生院基本建设、设备购置和公共卫生服务等业务财政补助资金70万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
泸县云锦镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
六、政府性基金预算支出情况
泸县云锦镇卫生院2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况
泸县云锦镇卫生院2024年国有资本经营预算安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
泸县云锦镇卫生院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸县云锦镇卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元。
（二）政府采购预算安排情况
泸县云锦镇卫生院政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截止2023年底，泸县云锦镇卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
2024年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）预算绩效情况
2024年单位整体支出绩效目标是：收支平衡、略有结余。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年单位预算公开表
扫一扫在手机打开当前页
微信服务号
