目 录
一、单位基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
（三）2024年重点工作
二、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
三、财政拨款收支预算安排情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款总体情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体情况
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）一般公共预算项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购及预算安排情况
（二）国有资产占用情况
（三）预算绩效情况
六、名词解释
附件：2024年单位预算公开表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标申报表（2024年度）
表7.单位整体支出绩效目标申报表
一、单位基本情况
（一）主要职责
开展基础性医疗服务，开展全镇基本公共卫生服务工作和全民健康体检工作以及家庭医生服务，服务范围及人口进行全覆盖。
（二）机构设置
泸县百和镇卫生院是一家基层医疗卫生机构，主要承担公共卫生工作和诊疗服务的乡镇卫生院。开设有内科、外科、康复针灸科、检验科、妇科、中医科和预防保健科。
（三）2024年重点工作
党建、党风廉政建设、意识形态（网络意识形态）工作1.加强理论学习，强化警示教育。2.落实从严治党，强化政治意识。3.强化日常监督，推进正风肃纪。4.强化阵地管理，防范化解风险。5.管好导向、管好队伍。
持续加强业务能力，防止医疗事故，确保医疗安全。认真做好医疗质量考核工作，严格执行医院制定的管理规范、工作制度和考核细则，严格执行医疗防范措施和医疗事故处理预案，实行医疗缺陷责任追究制，严格按医疗操作规程标准开展医疗活动。加强对重点环节（急危重患者急诊急救处理流程）、重点科室（内科、外科）的质量管理。
每月定期开展不合理专项整治、医保质控分析，对存在的问题结合职能科室一一整改落实，组织学习DIP付费，病案首页、疾病编码。加强医保宣传工作，强化日常监管力度。
按照上级文件指标要求开展基本公共卫生服务、全民体检和各类人群健康管理工作。家庭医生签约服务：日常工作开展体检、咨询、随访、健康知识宣传时加强指导与宣传，逐步提高群众知晓率与满意度。其他公共卫生工作：按时按要求完成各项任务指标。日常开展慢性病监测、叶酸发放、药具发放、孕优管理，完成艾滋病管理工作指标任务，组织完成HPV、两癌筛查，各项目组报表由负责人及时收集，分管领导审核准确上报。
二、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，泸县百和镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县百和镇卫生院2024年收支预算总数1,016.10万元。
（一）收入预算情况
泸县百和镇卫生院2024年收入预算总额为1,016.10万元，其中：一般公共预算拨款收入296.10万元，占29.14%、事业收入720.00万元，占70.85%。
（二）支出预算情况
泸县百和镇卫生院2024年支出预算总额为1,016.10万元，其中：人员支出202.1万元、占19.88%，项目支出814.00万元、占80.11%。
三、财政拨款收支预算安排情况
泸县百和镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数296.10万元，较2023年财政拨款收支预算总数减少458.69万元，减少主要原因为财政预算减少。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入296.10万元；支出包括：卫生健康支出296.10万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款总体情况
泸县百和镇卫生院2024年收支预算总数296.10万元，较2023年收支预算总数减少458.69万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出296.10万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体情况
1. 卫生健康支出工资福利支出- 基本工资2024年预算数为102.10万元，主要用于：职工工资发放。
2. 卫生健康支出工资福利支出- 绩效工资2024年预算数为100.00万元，主要用于：职工绩效发放。
3. 卫生健康支出 商品和服务支出- 其他商品和服务支出2024年预算数为94.00万元，主要用于：日常业务开展。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
泸县百和镇卫生院2024年基本支出预算总额202.10万元。
人员支出202.10万元，其中：基本工资120.1万元，津贴补贴0万元、绩效工资100.00万元。
（五）一般公共预算项目支出情况说明
泸县百和镇卫生院2024年项目支出预算总额94万元，其中：政府采购项目94万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算安排情况
泸县百和镇卫生院政府采购预算94万元，。
（二）国有资产占用情况
截止2023年底，泸县百和镇卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（三）预算绩效情况
2024年单位整体支出绩效目标是：为了更好地满足全镇人民群众的医疗需求，提高医疗服务质量，2024年卫生院卫生事业发展计划将着力于提升服务水平、加强医疗技术水平、优化管理机制，以及提高医护人员素质，力争为全镇群众提供更高质量、更安全、更可靠的医疗服务。
六、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年单位预算公开表
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